九江金安高级中学 2020年度部门决算公开
九江金安高级中学2020年度部门决算公开目录
第一部分 九江金安高级中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江金安高级中学概况
一、部门主要职责
九江金安高级中学前身是九江炼油厂职工子弟学校、九江石化中学，2004年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江金安高级中学”。
“聚焦核心素养，坚持立德树人，践行适合教育，打造精品学校”，九江金安高级中学坚持“德育为首、教学为主、全面渗透、和谐发展”的办学思想，秉持“适合才是最好，适合方会满意”的办学理念，努力实现“低进高出，高进优出，尽力让每位学生都能享受最适合自己的教育”的办学承诺。
学校是“全国群众体育先进集体”“全国青少年校园足球特色学校”“全国青少年校园篮球特色学校”“江西省文明校园”“江西省平安校园示范校”“江西省校园文化特色学校”“江西省语言文字示范校”“江西省教育科学研究实验基地”“江西省现代教育技术示范学校”“江西省优秀体育传统项目学校”“江西省体育科技工作优胜单位”“九江市文明单位”“九江市德育示范学校”“九江市师德师风先进学校”“江西省家长函授学校九江市分校先进教学点”“九江市中小学实施素质教育工作示范学校”“九江市教育系统目标管理优胜单位”，学校党总支是市直教育系统“先进基层党组织”，“红心工程”被市直机关工委评为“优秀党建项目”；校团委是九江市“五四红旗团委”；学校荣获普通高中新课程实验教学成果展示省级三等奖；连年荣获“九江市中学教学质量管理综合优胜单位”……
闻道精业，厚生乐教。优秀的教师队伍是九江金安高级中学最为宝贵的财富。九江金安高级中学教师第一学历水平、高级职称比例全市最高，教育教学水平全市一流，省市级以上骨干教师、学科带头人20余名。江西省“特级教师”2人，正高级教师1人；课题《利用视频媒体提高地理课堂有效性的研究与实践》2015年12月荣获“江西省第六届教育科学优秀成果”一等奖。
九江金安高级中学先后培养了3位九江市高考状元，9位学生考上清华、北大， 8人获九江市高考殷氏奖学金。在全国高中数理化奥赛中有100余人次获一、二、三等奖，3人次入选全国奥赛冬令营，曾两次在全国物理奥赛中荣获团体奖。学校篮球队是江西省、九江市传统强队，多次在省市中学生篮球赛中荣获冠亚军。
二、部门基本情况
九江金安高级中学地处九江市滨江东路228号，是九江市教育局直属完中，副处级事业单位，统一社会信用代码：123 60400 767 037 415J。学校设校长1名、党总支书记1名、副校长3名、纪委书记1名；实配副科以上干部13名，其中副处1名、正科4名、副科8名；内设办公室、教务处、政教处、科研处、总务处等10个职能处(室)，2020年底在编教职工117人，退休职工68人。学校共设6个年级部，在校学生数1656人，其中高中生818人，初中生838人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3340.13万元，事业收入2.3万元，全年收入合计3342.43万元。
2020年教育支出3735.55万元，社会保障和就业支出148.62万元，行政事业单位医疗支出25.94万元，全年支出合计3910.11万元.一般公共预算财政拨款收入与上年相比，2019年一般公共预算财政拨款收入4762.89万元，人员经费相对持平，基本建设项目资金拨款减少。学校新老校区改扩建工程，2018年11月开工，一期主体工程在2019年基本上完工，工程款按照施工进度拨付，2020年较2019年项目工程进度款减少。上年一般公共预算财政拨款收入4762.89万元，比上年同比减少1027.34万元，减幅21.57%，人员经费与上年持平，主要项目资金根据工程进度投入减少。
二、支出决算情况说明
2020年全年一般公共预算支出3910.11万元，其中：基本支出2396.73万元， 项目支出1513.38万元。上年一般公共预算支出4762.89万元，比上年同比减少1027.34万元，减幅21.57%，人员经费与上年持平，主要新老校区改扩建项目资金根据工程进度投入减少。
三、财政拨款支出决算情况说明
年初财政拨款结转和结余567.68万元，2020年一般公共预算财政拨款3340.13万元，财政拨款支出3907.81万元。上年一般公共预算支出4762.89万元，比上年同比减少1027.34万元，减幅21.57%，人员经费与上年持平，主要新老校区改扩建项目资金根据工程进度投入减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出2394.43万元，其中：人员经费合计2098.68万元，公用支出合计293.75万元。工资福利支出1931.40万元， 商品和服务支出246.75万元，对个人和家庭的补助167.28万元，资本性支出 49万元 。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为2.173万元，完成预算的37.47%，决算数较2019年减少0.567万元，下降20.69%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2 万元，决算数为0.907万元，完成预算的45.35 %，决算数较2019年减少0.753 万元，下降45.36%，主要原因是：因疫情原因缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因缩减开支。全年国内公务接待4 批，累计接待56 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：全省第28期高（完）中校长（书记）提高培训班学员到贵校跟岗学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.266万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.266万元，完成预算的33.32 %，决算数较2019年增加0.186万元，增长17.22 %，主要原因是2019年公务车改革，我校公务用车2019年下半年处于封存状态导致全年公务用车运营费减少，年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因缩减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数无变化。我校为全额拨款事业单位，全年未发生机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
2020年全年政府采购82.366万元，其中;采购空调及窗帘29.966万元，学生公寓床200套30万元，学生课桌椅6.6万元，心理咨询室设备15.8万元。全年政府采购82.366万元，均为政府采购货物支出，
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。学校配有公务用车1台，公务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金991.83万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。（汇总表见附件11）
2020年我校预算项目绩效情况总评价为良好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、“三公”经费支出
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
(一)因公出国(境)经费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(三)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费支出
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年11月5日
