九江金安高级中学2022年度决算
九江金安高级中学2022年度决算
目 录
第一部分 九江金安高级中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江金安高级中学概况
一、单位主要职责
九江金安高级中学前身是九江炼油厂职工子弟学校、九江石化中学，2004年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江金安高级中学”。九江金安高级中学属于完全中学，实施初中义务教育、高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。
“聚焦核心素养，坚持立德树人，践行适合教育，打造精品学校”，九江金安高级中学坚持“德育为首、教学为主、全面渗透、和谐发展”的办学思想，秉持“适合才是最好，适合方会满意”的办学理念，努力实现“低进高出，高进优出，尽力让每位学生都能享受最适合自己的教育”的办学承诺。
学校是“全国群众体育先进集体”“全国青少年校园足球特色学校”“全国青少年校园篮球特色学校”“江西省文明校园”“江西省平安校园示范校”“江西省校园文化特色学校”“江西省语言文字示范校”“江西省教育科学研究实验基地”“江西省现代教育技术示范学校”“江西省优秀体育传统项目学校”“江西省体育科技工作优胜单位”“九江市文明单位”“九江市德育示范学校”“九江市师德师风先进学校”“江西省家长函授学校九江市分校先进教学点”“九江市中小学实施素质教育工作示范学校”“九江市教育系统目标管理优胜单位”，学校党总支是市直教育系统“先进基层党组织”，“红心工程”被市直机关工委评为“优秀党建项目”；校团委是九江市“五四红旗团委”；学校荣获普通高中新课程实验教学成果展示省级三等奖；连年荣获“九江市中学教学质量管理综合优胜单位”……
闻道精业，厚生乐教。优秀的教师队伍是九江金安高级中学最为宝贵的财富。九江金安高级中学教师第一学历水平、高级职称比例全市最高，教育教学水平全市一流，省市级以上骨干教师、学科带头人20余名。江西省“特级教师”2人，正高级教师1人；课题《利用视频媒体提高地理课堂有效性的研究与实践》2015年12月荣获“江西省第六届教育科学优秀成果”一等奖。
九江金安高级中学先后培养了3位九江市高考状元，9位学生考上清华、北大， 8人获九江市高考殷氏奖学金。在全国高中数理化奥赛中有100余人次获一、二、三等奖，3人次入选全国奥赛冬令营，曾两次在全国物理奥赛中荣获团体奖。学校篮球队是江西省、九江市传统强队，多次在省市中学生篮球赛中荣获冠亚军。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是校办、教务处、政教处、总务处、科研处、现代信息技术中心、体艺中心、保卫科。
本单位2022年年末实有人数121人，其中在职人员121 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1620 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计4124.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少790.11万元，下降16.1%；本年收入合计4124.13万元，较2021年减少790.11万元，下降16.1%，主要原因是：今年新老校区改扩建投资较去年减少1100万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4045.90万元，占98.1%；事业收入41万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.23万元，占0.9%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计4124.13万元，其中本年支出合计4124.13万元，较2021年减少790.11万元，下降16.1%，主要原因是：今年新老校区改扩建投资较去年减少1100万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：收入支出相等。
本年支出的具体构成为：基本支出2707.33万元，占65.6%；项目支出1416.81万元，占34.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1544.98万元，决算数为4045.90万元，完成年初预算的261.9%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1398.13万元，决算数为3814.86万元，完成年初预算的272.9%，主要原因是：项目支出1417万元属于上级补助收入，政府绩效奖800万元属于财政中途追加的资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为22.40万元，完成年初预算的0%，主要原因是：22.40万元属于财政中途追加的项目资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为146.85万元，决算数为208.64万元，完成年初预算的142.1%，主要原因是：新进人员未纳入预算范围，通过增人增资弥补追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2629.10万元，其中：
（一）工资福利支出2169.21万元，较2021年增加288.22万元，增长15.3%，主要原因是：财政兜底了在职人员高中部分政府绩效奖。
（二）商品和服务支出235.87万元，较2021年减少12.45 万元，下降5%，主要原因是：疫情导致三公经费及培训费有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出224.02万元，较2021年减少 11.94万元，下降5.1%，主要原因是：按要求今年助学金放在项目支出里。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：基本支出里没有发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0.23万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.17万元，下降83.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.19万元，下降100%，主要原因是今年无公务接待费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：今年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0.23万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.99万元，下降81.1%，主要原因是疫情减少出行，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车车辆保险必须要买。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额137.67万元，其中：政府采购货物支出137.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2520万元，占项目支出总额的100%。 其中，新老校区改扩建项目2000万、理化生实验室全套设备采购项目180万、音体美功能室设备购置260万、录播室设备购置80万。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
九江金安高级中学理化生实验室全套设备采购项目已完成，充分利用了财政专项资金购置我校理化生实验室全套设备。不仅满足了日常学校的教育教学要求，而且提升了学校师生的满意度。总体来说，各项指标均能达到98%以上，很好地完成了该采购项目。
九江金安高级中学理化生实验室全套设备采购项目支出绩效评价报告
一、总体概况
2022年理化生实验室全套设备采购项目预算数是180万元，财政安排资金120.70万元，实际执行数120.60万元，2022年底设备已全部安装调试完毕，验收合格。
二、资金使用情况
为充分发挥项目资金效益，切实做好项目资金的绩效管理及评价，学校项目资金做到了“专项管理、专款专用”。总体来说，项目支出资金管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。
三、项目绩效评价
学校按照项目绩效评价要求，对上述项目整体情况全方位进行自评。对项目设定的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行了评价。经综合评价，我校整体绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、“三公”经费支出
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:
(一)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(三)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费支出
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
